小企业规章制度[优秀]

小企业规章制度1

　　为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

　　一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

　　二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

　　三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的'形象，确保办公环境的安静有序。

　　五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

　　七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

　　八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

　　九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

　　接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

　　十、考勤：（1）、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡）。（2）、迟到、早退、旷工（3）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元；30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（4）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次，旷工一次扣发一天双倍薪金；工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；（5）。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；

　　十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资。

　　十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者。

小企业规章制度2

　　为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

　　一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

　　二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

　　三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　四、上班时不应不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和库房环境的安静有序。

　　五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

　　七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

　　八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

　　九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

　　十、考勤：

　　1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

　　2，迟到、早退、旷工

　　（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元，超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　（2）月迟到、早退累计达三次者，扣除全勤奖，计旷工一次。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；

　　2、上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事。

　　3、每个月进行职员全勤，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，除节假日）。

　　十一、辞职条件：

　　1、员工辞职必须提前提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；

　　2、未满一个月离职者只发放工资的50%。

　　十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

　　1、连续旷工3次/月；

　　2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；

　　3、偷盗本公司财物者。

　　十三、上班期间职员各尽其责，做好自己应该做的事情，不得闲聊。

　　十四、员工的工资应及时发放，每月优秀工作者应给予相应的.奖励。

　　十五、每天早上没事的员工应帮助库管取货，及时配货，尽量及时的出车。这样可以让车早出早归，可以确保安全。

　　十六、行车注意事项：

　　（1）司机们出车应注意安全，注意车的保养和维修以及各种应注意的因素。保持车的清洁。

　　（2）司机因在早上及时检查车的机油等各种事项。

小企业规章制度3

　　1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。

　　2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

　　员工行为准则：

　　1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。

　　2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的'工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。

　　3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。

　　4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。

　　5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。

　　6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司上私人QQ、玩游戏。

　　7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。

　　8、迟到、早退：以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。

　　9、请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不得超过3天/月，病假必需出示证明。

　　10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。

　　11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

　　12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。

　　13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。

　　对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：

　　1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10—50元；

　　2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50—100元；

　　3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。

　　本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。

　　本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。

行政办公室

20xx年4月15日

小企业规章制度4

　　一、现金管理制度

　　1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

　　2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

　　3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。

　　4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

　　二、支票管理制度

　　1、支票必须符合以下要求方能收取

　　①不能撕毁，破损或涂改。

　　②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

　　③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

　　2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的`支票。

　　3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

　　三、费用申请及报销

　　1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

　　2、购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

　　3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

　　四、加班交通费及误餐费

　　如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

　　五、销售费用申请及报销

　　1、销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　六、管理费用申请及报销

　　1、购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

　　2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

　　七、发票的开具及纳税申报管理

　　1．销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

　　2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

　　八、报销时间及报销凭证的规定

　　1、所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

　　2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

　　3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

　　4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

小企业规章制度5

　　一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　财务管理细则

　　一、总原则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，务必有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，理解财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　（一）财务经理职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、其他相关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每一天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　一、会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。

　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，个性对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，务必查明状况及时报。

　　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

　　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

　　6、完成上级领导交办的其它工作任务。

　　二、出纳岗位职责

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

　　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

　　三、固定资产的管理规定

　　1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

　　理和计提折旧，由财务室负责。

　　2、每年年终务必进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确职责，做出适当处理。

　　3、购置固定资产，务必有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支

　　票在计划范围内使用。

　　4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、保管人员务必坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、持续印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用务必做到用章登记。

　　五、公司员工差旅费的规定

　　1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊状况需乘飞机者，务必报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

　　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴，乘座长酒6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

　　3、员工每人每一天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

　　4、住勤伙食补贴，每人每一天20元标准。

　　5、市内交通补贴，每人每一天10元标准。

　　6、公差人员报销差旅费，务必在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

　　六、物资采购规定

　　1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

　　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

　　3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的.计划交行政部门监督实施。

　　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，务必向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

　　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

　　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，能够支付现金。

　　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人带给的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票务必限额。

　　8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，务必由财务室审查，经批准后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理规定

　　1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

　　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

　　八、财务审批、报销规定

　　1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

　　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人―部门经理签字―总经理签字―出纳付款。

　　3、上述开支的务必支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

　　4、员工个人因私借款一律不予批准。

　　一、库存现金管理

　　1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究职责者的职责。

　　3、不准用“白条”入帐。

　　4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6、现金出纳员务必严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8、现金出纳员务必随时理解开户银行和本单位领导的检查监督。

　　9、出纳员务必严格遵守执行上述各条规定。

　　二、银行存款管理

　　1、公司务必遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。

　　2、公司务必认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4、银行结算方式根据公司实际状况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项务必及时查明原因，对出现的差错通知职责人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8、空白银行支票与预留印鉴务必实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　三、往来帐款的管理

　　1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据构成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2、其他应收款的管理：公司各部门构成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

　　3、应付帐款的管理：公司各部门因采购构成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

　　四、内部牵制：

　　1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

　　2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

　　4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　五、本制度自下发之日起执行。

小企业规章制度6

　　为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。

　　一、考勤制度

　　1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

　　2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

　　3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。

　　4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。

　　二、工作制度

　　1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。

　　2、上班必须保持良好的.工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。

　　3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。

　　4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。

　　5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。

　　6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。

　　7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。

　　8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

　　9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械，节约公司财物资源。

　　10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。

　　12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。

　　13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。

　　14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。

　　15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。

　　16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。

　　三、绩效考核制度

　　1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利

　　2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。

　　3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。

小企业规章制度7

　　1、现场施工技术人员应认真熟悉本管段所负责的单位工程或分部、分项工程的图纸，根据施工进展情况随时服务施工，做好技术指导。

　　2、施工技术人员英掌握现行技术规范及标准，以图纸、规范、标准为依据及时处理指导现场施工，杜绝返工浪费现象。

　　3、现场技术人员应服从工区领导和分配，客户钻研本职工作，想为工程所想，急为工程所急，一心为工作，管好自己所分管的施工任务。

　　4、现场技术人员在分管的施工范围内的'所有单位工程、分部、分项工程，因技术与设计、规范、标准不符出现的问题，应由分管的技术人员负全责。

　　5、现场技术人员在分管的施工单位内的在施工人员没有按要求进行的也应承担主要责任，在处罚施工人员的同时，分管技术人员也同样接受处罚。

　　6、现场技术人员在分管内的工程资料同时随工程进展情况技术填写，杜绝弄虚作假，一旦发现应接受处罚。

　　7、现场技术人员在分管区域内连续俩次以上，因指导或责任心不强造成的工作失误，应严肃处理或待岗处理。

小企业规章制度8

　　一、考勤管理制度

　　1、目的：

　　加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2.考勤范围：

　　2.1公司在册员工。

　　2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

　　3.考勤方法：

　　3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

　　3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

　　4.考勤打卡时间：

　　4.1冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30

　　夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00

　　5.有关规定：

　　5.1考勤规定

　　5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

　　5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

　　5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

　　5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;

　　5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金;

　　5.1.6旷工的扣罚标准

　　旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天

　　扣月工资(含计件) 10% 25% 40% 60% 80% 100%

　　5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;

　　5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

　　5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

　　5.2请假、外出手续

　　5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

　　5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

　　5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;

　　5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。

　　5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

　　5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

　　5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。

　　5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。

　　5.4婚假：

　　法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

　　婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.5丧假：

　　员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

　　丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

　　5.6产假：

　　女员工符合计划生育条例，产假为90天。

　　工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

　　5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

　　5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;

　　5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;

　　5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。

　　5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

　　二、绩效考核

　　第一节绩效考核基本分析

　　一、绩效考核范畴

　　绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。

　　绩效考核公式：P=f (s、m、o、e)。各因素的含义。

　　绩效考核的分类:按照绩效考核性质划分;按照绩效考核主体划分;按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。

　　二、绩效考核内容

　　英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。

　　我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。

　　在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。

　　三、绩效考核的原则

　　(一)公平公正原则

　　(二)客观准确原则

　　(三)敏感性原则

　　(四)一致性原则

　　(五)立体性原则

　　(六)可行性原则

　　(七)公开性原则

　　(八)及时反馈原则

　　(九)多样化原则

　　(十)动态性原则

　　第二节绩效管理流程

　　一、制订考核计划

　　1.明确考核的目的和对象。

　　2.选择考核内容和方法。

　　3.确定考核时间

　　二、进行技术准备

　　绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

　　三、选拔考核人员

　　在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。

　　通过培训，可以使考核人员掌握考核原则，熟悉考核标准，掌握考核方法，克服常见偏差。

　　在挑选人员时，按照上面所述的两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。

　　四、收集资料信息

　　收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。

　　生产企业收集信息的方法。

　　五、做出分析评价

　　(一)确定单项的等级和分值

　　(二)对同一项目各考核来源的结果综合

　　(三)对不同项目考核结果的综合

　　六、考核结果反馈

　　(一)考核结果反馈的意义

　　(二)考核结果反馈面谈

　　1.建立和谐的面谈关系的几个方面

　　2.提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

　　七、考核结果运用

　　考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

　　第三节常用的考核方法

　　一、简单排序法

　　(一)简单排序法的含义

　　简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4 ……”的顺序。

　　该方法的优点和缺点。

　　(二)简单排序法的操作

　　首先，拟定考核的项目。

　　第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

　　第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

　　二、强制分配法

　　(一)强制分配法的含义

　　强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。

　　(二)强制分配法的适用性

　　三、要素评定法

　　(一)要素评定法的'含义

　　要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。

　　该方法的优点与缺点。

　　(二)要素评定法的操作

　　(1)确定考核项目。

　　(2)将指标按优劣程度划分等级。

　　(3)对考核人员进行培训。

　　(4)进行考核打分。

　　(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。

　　四、工作记录法

　　工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。

　　该方法的优点和缺点。

　　五、目标管理法

　　(一)对于目标管理的认识

　　1.目标管理的含义

　　目标管理法(MBO)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。

　　目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。

　　2.目标管理的优点

　　目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。

　　(二)目标的量化标准

　　目标管理要符合“SMART”的原则，其具体含义。

　　(三)目标管理法的实施步骤

　　1.确定工作职责范围

　　2.确定具体的目标值

　　3.审阅确定目标

　　4.实施目标

　　5.小结

　　6.考核及后续措施

　　六、360度考核法

　　(一)360度考核法的含义

　　360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。

　　(二)360度考核法的实施方法

　　首先，听取意见，填写调查表。

　　然后，对被考核者的各方面做出评价。

　　在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。

　　(三)360度考核法的优缺点

　　第四节绩效管理操作

　　一、控制考核误差

　　绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。

　　(一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。

　　(二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。

　　二、考核申诉的处理

　　(一)考核申诉产生的原因

　　(二)处理考核申诉的要点

　　包括：尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程;注重处理结果。

　　三、完善绩效考核的措施

　　(一)采用客观性考核标准

　　(二)合理选择考核方法

　　(三)由了解情况者进行考核

　　(四)培训考核工作人员

　　(五)以事实材料为依据

　　(六)公开考核过程和考核结果

　　(七)进行考核面谈

　　(八)设置考核申诉程序

小企业规章制度9

　　一、印鉴管理

　　1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

　　2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

　　3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

　　二、办公财产管理

　　1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

　　2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。

　　3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

　　5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

　　8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　三、会务管理

　　1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

　　2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

　　3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

　　4、内部会议必须做到保密。

　　5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

　　6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

　　四、公司日常支出的`核准

　　1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

　　2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

　　五、公司小车的使用规定

　　1、对车辆使用的要求：

　　（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

　　（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

　　（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

　　（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

　　2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

小企业规章制度10

　　为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

　　一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

　　二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

　　三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序。

　　五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的'建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

　　七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

　　八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

　　九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

　　接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

　　十、考勤：

　　（1）、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡）。

　　（2）、迟到、早退、旷工

　　（3）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元；30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　（4）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次，旷工一次扣发一天双倍薪金；工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；

　　（5）。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；

　　十一、辞职条件：

　　1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资。

　　十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

　　1.连续旷工3次/月；

　　2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；

　　3.偷盗本公司财物者。

小企业规章制度11

　　第一章总则

　　第一条：为保证顺利完成公司下达各项任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

　　第二条：规章制度包括卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

　　第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

　　第二章行政办公制度

　　第四条：根据公司实际运作情况，定期召开采购计划、产品质量、人员培训会议。

　　第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

　　第六条：卫生管理制度

　　1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

　　2.各类产品的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

　　3.必须服从公司统一安排，做好公司形象工作。

　　第七条：公司的.办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

　　第八条：任何员工不能泄露公司的商业秘密。

　　第九条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

　　第十条：不做任何有害公司的事。

　　第十一条：工作期间，严禁串岗、离岗，如有急事出去，领导同意方可出去。否则算旷工。在规划）

　　第十三条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

　　第三章考勤制度

　　第十四条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

　　第十五条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

　　第十六条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

　　第十七条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。

　　第十八条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

　　第四章员工的权利

　　第十九条：平等就业的权利。

　　第二十条：参加企业民主管理的权利。

　　第二十一条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

　　第二十二条：按公司规定休息和休假。

　　第二十三条：享受劳动安全、卫生和保护。

　　第二十四条：请求劳动争议处理的权利。

　　第五章员工的义务

　　第二十五条：保质保量完成工作的任务。

　　第二十六条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

　　第二十七条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

　　第二十八条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

　　第六章奖罚制度

　　第二十九条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：100-500元。第三十条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。

小企业规章制度12

　　一、为使公司正常运作，保障工作效率，特制定本制度。

　　二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。所有员工要执行公司规定的上下班考勤纪录制度，员工应自觉遵守上下班时间，不得迟到、早退和旷工。迟到或早退超过半小时无合理解释者，按旷工半天处理。

　　三、因工作原因不能按时打卡者，本人写明原因，经领导签署意见后，报考勤管理人员处备查。

　　四、加班

　　1、确因工作需要，晚上下班后超时工作

2小时以上的，视为加班半天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。

　　2、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为

35元/人/天。

　　五、请假

　　１、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。

　　2、全年病假累计超过

3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的`，年终考核不能定为优秀。

　　3、全年旷工累计超过

10天或迟到、早退累计超过51次的，年终考核为不称职。

　　4、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过

15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。

　　5、参照国家有关法律法规和上级主管部门的有关规定，一年中病假累计超过半年的，其超过的时间岗位津贴按

60%发给；一个月，事假累计超过7天不足10天的，当月岗位津贴按50%发给，超过10天或旷工超过2天的，当月岗位津贴停发。

　　六、本制度从发布之日起执行。

小企业规章制度13

　　一、员工达到规定的退休年龄，不需经本人提出申请，各部门应在其达到退休年龄的前一个月通知本人，并在达到退休年龄后的一个月内办完有关手续，不再列入在编人员。

　　二、退休人员必须按国家规定的年龄退休，未达到年龄提前退休者必须符合国家有关规定。

　　三、员工虽已达到退休年龄，但因工作需要，报经人力资源部审核，总经理批准，办理延期退休手续。

　　四、不具有退休条件，但医院证明，并经劳动鉴定员会确认，完全丧失劳动能力的应办理退休手续。

　　五、各部门每年年初应填写本年度员工退休人员名册，做到按时退休。

　　六、办理人员退休，应按各部门管理权限报经批准，查对本人工资台账，计算并填写测算统计表，连同审批表一并交人事部。

　　七、退休人员劳保福利规定：

　　1、已经办理离退休手续的员工，按政府劳保规定，由财务部按退休标准计发退休费，不再列为在编人员。

　　2、领取退休费的职工，享受本单位在职员工洗理费标准。

　　3、退休员工，享受国家的副食品补贴。

　　4、员工退休后，其医疗待遇，直系供养亲属医疗待遇不变，外购药品凭医院外购单予以报销。

　　5、退休员工因病或非因公死亡，其丧葬费、直系供养亲属救济费标准同正式员工。

　　八、退休人员的档案：

　　1、人力资源部建立退休人员档案，对退休人员的基本情况有系统地记载，定期统计、归档。

　　2、建立部门退休人员档案，包括退休人员的基本情况、家庭住址、技术专长等。

　　3、对退休人员实行动态管理，随时登记并统计退休人员情况。

　　4、企业员工退休管理规章制度

　　1.总则

　　本公司为鼓励职员长期服务于公司，为了维护退休职员权益，特制定本办法。

　　2.适用范围

　　本办法适用于在公司工作达到一定期限的一般职员，订有1年以内期间的`雇用契约者除外。

　　3.种类

　　3.1正常退休属于下列情形之一者：

　　3.1.1服务满25年以上；

　　3.1.2早期退休服务20年以上，年龄满50周岁；

　　3.1.3延期退休符合正常退休条件后，经总经理认为必要时予以核定，可延长服务期间，至年龄满60周岁为止。

　　3.2命令退休属于下列情形之一者：

　　3.2.1年龄满60周岁；

　　3.2.2在延期退休中，因心神丧失或因身体残废不能胜任职务。

　　4.退休金的给付

　　4.1退休金的种类：

　　4.1.1一次退休金；

　　4.1.2一次退休金及年金。

　　服务15年以上者，由退休职员就上列两种任择一种，但确定后中途不得变更。

　　服务5年以上未满15年者仅可采用第一种。

　　4.2基数以退休职员最后6个月的薪津（包括底薪及职务津贴）总数为一个基数。服务满5年者，给付10个基数，每增1年加付2个基数；满15年时，给付30个基数；满15年至满25年止，每增1年加付1.5个基数；满25年以后每增1年加付1个基数，最高以10个基数为限；对于延期退休期间，其年资满40年以后，每增1年加付1个基数。

　　4.3年金采用一次退休金及年金时，除给付一次退休金15个基数外，另给付年金。服务满5年者，年金之月额按1个基数的16%计算，以后逐年增加。

　　4.4早期退休在达到正常退休年龄以前，每提前一年减少基数4%。

　　5.退休金的加发

　　5.1退休职员在服务期间对本公司业务有特殊贡献而功绩昭著者，可经总经理拟定提请董事长及副董事长核定，加发退休金。

　　5.2本办法第3条第4项第2款规定的退休职员，其心神丧失或身体残废系因公伤病所致者，一次退休金依照第四条第2项加付20%，年金一律按1个月基数的50%给付，其服务未满5年者以5年计。

　　6.伤病的认定

　　6.1本办法第3条第4项第2款所称的心神丧失或身体残废，以劳工保险残废给付标准表所定者为准。

　　6.2本办法第5条第2项所称的因公伤病系指有下列情形之一者而言：

　　6.2.1因执行职务所导致的危险而致伤病者；

　　6.2.2因特殊职业病者；

　　6.2.3在工作处所遭受不可抗力的`危险而致伤病者。

　　7.服务年资的计算

　　7.1服务年资系按进入公司的月份起至退休之日上计算。退休之日以职员退休的月份为准。未满1年的尾数，其为6个月以上者以1年计算，不满6个月者以半年计。

　　7.2属于下列各项期间，不予计入职务年资：

　　7.2.1属于一年以内期间的劳动合同期间；

　　7.2.2停职期间，但非因公伤病，请假在两个月以内者，不受此限。

　　8.年龄的认定：依据户口本所记载的资料为准。

　　9.给付期间

　　一次退休金于职员经核准退休办妥离职手续后即予给付。

　　10.年金的给付期间及调整

　　本公司调整职员薪津时，年金亦比照底薪部分调整。

　　11.早期退休的核准

　　职员早期退休者须经总经理室指定或经申请核准。未经核准而离职者，以辞职或解聘论，其退职金依照本公司“职员退职金给付规则”的规则给付。

　　12.年金的转让与转换

　　12.1退休职员支领年金的权利不得转让他人；

　　12.2退休职员支取年金者，于本公司因故未能继续经营或转移给其他公司经营时，依其服务年资，并按本规则第四条第2项的规定换算一次退休金基数，对已领的一次退休金及年金应全额扣除。

　　13.年金的停止

　　支领年金之退休职员死亡时，其支领年金的权利应即停止。

　　14.奖金的给付

　　退休职员服务最后一日历年的奖金仍予给付。如为上半年内退休者，其一季奖金按实际服务月数比例给付；如为下半年内退休者，其冬季奖金亦按实际服务月数比例给付。服务月数按十足计算，即未满一个月的部分不计。奖金给付时间与本公司在职职员者相同。

　　15.不适用的规则

　　本办法实施后本公司“职员退职金给付规则”仍属有效，但不适用于职员退休。

　　16.附则

　　本办法经本公司董事会通过后实施，修改时同。

小企业规章制度14

　　第一条厂办公室安全职责

　　1、协助厂领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发。

　　2、组织检查落实干部值班制度。

　　3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记和进行进厂安全教育。

　　4、搞好各车间的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。

　　5、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。

　　第二条安全监督部门安全职责

　　1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。

　　2、负责对职工进行安全教育和培训，新入厂职工的厂级安全教育;归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核;组织开展各种安全活动;办好安全教育室;制订班组安全活动计划;对领导参加情况进行检查考核。

　　3、组织制订、修订本厂职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

　　4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

　　5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的"三同时"监督，使其符合职业安全安全卫生技术要求。

　　6、会同设备管理部门负责轻烃分馏装置、锅炉、压力容器、和罐区安全监督工作。

　　7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

　　8、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

　　9、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报公司事故的`调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故时，组织到公司汇报。

　　10、按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

　　11、会同有关部门搞好厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

　　12、负责对厂各车间安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

　　13、检查督促有车间搞好安全技术装备的维护保养、管理工作。

　　14、建立健全安全管理岗，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期开展安全专业人员会议。

　　第三条生产调度部门安全职责

　　1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的"三同时"。

　　2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

　　3、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

　　4、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时在调度会上给予表扬或批评。

　　5、负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安、稳、长、满、优生产。

　　6、负责生产事故的调查处理，统计上报工作，及时向上级报告，参加其他报公司事故的调查处理。

　　第四条技术部门安全职责

　　1、编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

　　2、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参加其他报公司事故的调查处理。

　　3、执行安全生产"三同时"的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时的"三同时"审查。

　　4、组织并检查各车间生产操作工人的安全技术培训考核。

　　5、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。

　　6、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。

小企业规章制度15

　　小企业想要在市场经济时代站稳脚跟、谋求发展，公司规章制度自然不能少。一下是企业起始阶段，公司必然要用到的一些制度条例，以供参考。

　　一、总则：方针目标管理是现代管理的科学办法之一。

　　二、制订方针目标的依据

　　第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

　　三、方针目标编制的程序

　　第二条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

　　四、方针目标的执行

　　第三条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

　　五、方针目标的`实施

　　第四条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，阶段PDCA循环计划由三办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

　　六、方针目标的检查诊断与考核

　　第五条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

　　考核分类：

　　甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

　　乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

　　丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

　　奖惩措施：

　　第六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

　　第七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。